Spørgsmål:
Hvordan sletter jeg en bon og skriver et fejlslag ind ved kassedifference?
Svar:
Der kan være mange årsager til, at der er en kassedifference, når kassen er lukket.
Det kan bl.a. være, hvis en regning/salg er slået forkert ind, og dette opdages, når kassen er lukket. Her kan du lave et fejlslag på den regning, der er skyld i denne difference.
Husk! Du skal være opmærksom på, at fejlslag kun er med til at gøre det overskueligt på dagsrapporten. Det der bliver sendt til bogholder vil stadig indholde differencen for de to dage.
Vejledningen indeholder følgende:
Sådan sletter du en bon
Sådan skriver du et fejlslag ind
Sådan ændrer du en bon
Sådan sletter du en bon
Et eksempel:
Hvis du d. 11. september opdager, at du har lavet en fejl d. 7. september, hvor du har slået 300 kr. ind kontant ved en fejl, kan du slette denne bon. Når du sletter bonnen fra den 7. september, vil den blive udlignet d. 11. september, og derfor skal der oprettes et fejlslag. På d. 7. september vil du lave et fejlslag på +300 og på d. 11. september vil du lave et med -300.
Trin 1:
Tryk på Vis og tryk derefter på dagsoversigt.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Find den pågældende regning/salg.
Højreklik på regningen/salget (nr. 1).
Der åbnes et nyt vindue. Tryk på Ændre/slet bon (nr. 2).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Slet Bon (nr. 3).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Der oprettes nu et kreditnota på beløbet. Tryk på OK.
Trin 5: Du kan nu se den i oversigten (nr. 4).
Sådan skriver du et fejlslag ind
Et eksempel:
Den 7. september vil kassedifference være i plus, og derfor skal der laves et minus fejlslag.
Den 10. september vil difference nu være i minus, og derfor skal laves et plus fejlslag.
Eksempel fra d. 7. september:
Eksempel fra d. 11. september:
Sådan ændrer du en bon
Du vil ændrer en bon, hvis du eksempelvis har opdaget en fejl, hvor du har slået en regning ind, lavet et salg uden at tilføje noget eller hvor du har tilføjet de forkerte varer. Det kan du gøre, hvis salget er lavet kontant.
Trin 1:
Tryk på Vis og tryk derefter på dagsoversigt.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Find den pågældende regning/salg.
Højreklik på regningen/salget (nr. 1).
Der åbnes et nyt vindue. Tryk på Ændre/slet bon (nr. 2).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue
Tryk på Ændre Bon (nr. 3).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Du skal ændre bonnen til det korrekte, og slå det ind igen kontant.
Afregn.
Nu vil denne regning være ændret, og den skal udlignes ved et fejlslag på samme måde som eksemplet med slet bon.