Spørgsmål:
Hvordan fjerner jeg en ikke afregnet take away fra en kunde?
Svar:
I systemet kan du fjerne en ikke afregnet take away fra en kunde.
Det kan være relevant, hvis personalet ikke har afregnet betalingen, da kunden hentede takeaway-bestillingen, men først skal gøre det nogle dage efter, så det stemmer med bogføringen.
Hvis det ikke bliver gjort, ser det ud som om kunden har penge til gode i systemet.
Du fjerner en ikke afregnet take away fra en kunde ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde du ønsker at fjerne en ikke afregnet take away fra (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Beskeder (nr. 2).
Dobbeltklik på Take away bekræftelsen (nr. 3)
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Du kan her læse, hvilke varer kunden har bestilt i take away (nr. 4).
Luk beskeden ned.
Trin 5:
Tryk på Konto (nr. 5).
Tryk på Opkrævning (nr. 6).
Trin 6: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Tilføj vare (nr. 7).
Trin 7: Der åbnes et nyt vindue.
Vælg de varer, der var på take away bekræftelsen (nr. 8).
Tryk på OK (nr. 9).
Trin 8:
Når du har tilføjet alle varerne, trykker du på Udfør opkrævning (nr. 10).
Beløbet er nu udlignet i kassen. Dette skal også gøres i faktureringssystemet. Gå til trin 9.
Trin 9:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Faktureringssystem.
Indtast kode.
Trin 10: Der åbnes et nyt vindue.
Højreklik på den pågældende faktura (nr. 11).
Tryk på Udlign (nr. 12).
Trin 11: Der åbnes et nyt vindue.
Angiv beløbet til 0 ,- (nr. 13).
Tryk på pil ned ved Betalingsmetode og vælg Online betaling (nr. 14).
Tryk på Ok.
Fakturaen er nu blevet udlignet, så det stemmer med bogføringen.