I systemet er der en optimal måde at håndtere ordrestyring på.
Når du håndterer ordrestyring på denne måde, mindsker du risikoen for fejl fra ordrebestilling til kontrol af faktura. Du gør samtidig processen uafhængig af, hvilken medarbejder der står for de forskellige opgave i forbindelse med ordrestyring.
På denne måde kan en medarbejder bestille ordren, en anden medarbejder kan tage imod ordren og holde følgesedlen op imod bestillingen, hvor en tredje medarbejder kan tjekke fakturaen på ordren for at sikre, at det er den korrekte bestilling, der faktureres for.
Det sikrer samtidig, at hvis der forekommer fejl, vil disse bliver lettere at opdage uanset hvilken medarbejder der arbejder med ordren.
Husk! Du skal have licens til lagerstyring for at benytte denne funktion.
Sådan håndterer du ordrestyring
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Lagerstyring.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Ordre styring, og tryk efterfølgende på Tilføj for at tilføje en ordre.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på pil ned ved Leverandør og tilføje en leverandør (nr. 1).
Indtast informationer på ordreindhold (nr. 2).
Tryk på Afsend og gem ordre (nr. 3) for at sende ordren afsted.
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Indtast mailadresse (nr. 4) og tryk på Enter-knappen på dit tastatur.
Tryk på Send (nr. 5).
Trin 5:
Når ordren er leveret, skal du trykke på Åbne ordre (nr. 6).
Dobbeltklik på den pågældende ordre (nr. 7).
Trin 6:
Sæt flueben i det indhold, der er leveret (nr. 8), og tryk på Gem (nr. 9).
Trin 7:
Når ordren er modtaget, skal du trykke på Modtagede (nr. 10).
Dobbeltklik på den pågældende ordre (nr. 11).
Trin 8:
Indtast Lev. Ordrenummer(nr. 12).
Sæt flueben ved Faktura modtaget (nr. 12).
Indtast Faktura nummer (nr. 12).
Tryk på Gem (nr. 13).
Trin 9:
Når Faktura er modtaget på ordre, skal du trykke på Faktura modtaget (nr. 14).
Du kan nu se den pågældende ordre (nr. 15).