Du finder funktionen ved at følgende nedenstående trin.
Du kan se en videovejledning her:
Step 1:
Tryk på Vis, og tryk på kunde- og personalekartotek.
Dobbeltklik på den pågældende kunde.
Step 2:
Tryk på Konto (nr. 1).
Tryk på Se rykkerhistorik (nr. 2)
Info:
Dækker rykkeren flere fakturaer, vises alle numrene adskilt af komma.
Er rykkeren ikke udstedt på baggrund af en faktura, står feltet tomt.
Den samme reference er tilføjet i rykkerboksen på kontoudtoget. Boksen ligger i kolonnen "Betalingsstatus", som i nogle gemte kolonneopsætninger er skjult og i så fald skal tilføjes via kolonnevælgeren.
