Betaling og opkrævning
Vejledning til Betalingsservice, bogføring, faktura, online betaling og rykker
96 artikler
- Kom godt i gang: Bogføring
- Her ser du en sammenligning af forskellige værktøjer til bogføring
- Hvad skal jeg vide ift. bogføring i Fitness Center?
- Hvordan aktiverer jeg mellemregning mellem afdelinger ift. kæde bogføring?
- Hvordan godkender jeg dagsrapporter / uploader dage?
- Hvordan justerer jeg dagsnummer med dette tal ift. bogføring?
- Hvordan sammensmelter jeg bogføringsdata?
- Hvordan slår jeg automatisk bogføring af dage til?
- Hvordan sætter du regler for efterposteringer?
- Hvordan sætter jeg det maksimale antal bogstaver op i bogføringssystemet?
- Hvordan sætter jeg kontonummer op pr. afdeling til bogføring?
- Hvordan tilføjer jeg et afdelingsnummer i kommafilen på en postering?
- Kunde bevægelser
- Sæt en integration op til Bogføring
- Tripletex
- Kom godt i gang: Sådan bruger du faktureringssystem
- Sådan sætter du EAN-fakturering op i FlexyBox
- Hvordan aktiverer jeg automatisk udligning af faktura?
- Hvordan finder jeg aldersfordelt debitor oversigt?
- Hvordan finder jeg en faktura, der er sendt til en kunde?
- Hvordan får jeg lavet en oversigt over depositum?
- Hvordan får jeg overblik over debitorer? Træk rapport: Debitorsaldo liste - faktura dato
- Hvordan får jeg vist kommentaren i fakturaoversigten?
- Hvordan gensender du en faktura til en kunde?
- Hvordan kan jeg fremsende en faktura inden kunden kommer til sin booking?
- Hvordan opretter jeg et faktureringsgebyr?
- Hvordan ser jeg synlighed på en kommentar i faktureringssystemet?
- Hvordan skifter jeg kunder på faktura / salg?
- Hvordan skriver jeg en kommentar på en faktura?
- Hvordan sletter jeg en udligning på en faktura?
- Hvordan sætter jeg automatisk refundering af online betalt depositum op?
- Hvordan sætter jeg en faktura op til standard BCC emailadresse?
- Hvordan sætter jeg en faktureringstype op på en kunde?
- Hvordan tilføjer jeg en ekstra mailadresse til en email i fakturasystemet?
- Hvordan tilføjer jeg Iban og Swift nummer på en faktura?
- Hvordan udligner jeg en faktura eller kreditnota?
- Hvordan vælger jeg, hvilket salg der skal være på en faktura under Samle faktura?
- Hvordan ændrer jeg betalingsfrist i fakturaskabeloner?
- Hvordan ændrer jeg en kommentar på en faktura?
- Hvordan ændrer jeg næste fakturanummer?
- Introduktion til faktureringssystemet
- Sådan er en fakturas flow ift. bogføring
- Sådan forstår du fakturering og kontooversigter
- Sådan fungerer saldoopkrævning
- Sådan laver du multifakturering
- Sådan opretter, ændrer og sender du en faktura
- Sådan opsætter du et FI nummer på en EAN faktura
- Betaling
- Hvad er 3D Secure?
- Hvad er opkrævningsfristerne? PBS, kort, MobilePay, Viabill
- Hvad skal jeg gøre, hvis mange medlemmer bliver afvist ved opkrævning?
- Hvad sker der, hvis en kunde ikke er blevet opkrævet?
- Hvad sker der, når et kort ikke er gyldigt ift. kortoplysninger?
- Hvordan aktiverer jeg opret faktura for opkrævede salg?
- Hvordan aktiverer jeg, at der skal være en godkendt forhåndsvisning før en opkrævning køres automatisk?
- Hvordan får jeg alle debiteringer til at blive opkrævet via PBS eller kort?
- Hvordan følges der op på indbetalinger?
- Hvordan godkender jeg forhåndsvisning af opkrævninger?
- Hvordan kører jeg rykker?
- Hvordan samler jeg indbetalinger på transaktioner i stedet for at modtage dem enkeltvis? Kortopkrævninger
- Hvordan sender / gensender jeg en opkrævningskvittering i Automatisk betalingssystem?
- Hvordan sætter jeg en skæringsdato ift. opkrævning?
- Hvordan sætter jeg gebyr på automatisk opkrævning op?
- Hvordan tilføjer jeg email modtagere og aktiverer manglende godkendelsesmail?
- Hvordan trækker jeg en oversigt over aktive kunder, der ikke er blevet opkrævet?
- Hvordan underrettes medlem om manglende betaling?
- Hvordan ændrer jeg i de mails, der bliver sendt ud i rykkerproceduren?
- Hvordan ændrer jeg i rykkerprocedure?
- Hvordan ændrer jeg navnet, der står, når mine kunder bekræfter via 3D secure på min Netbutik?
- Hvordan ændrer jeg posteringsteksten ved kunders bankudtog?
- Hvorfor er der ikke trukket penge på en kunde, når der er tilknyttet et kort i systemet?
- Hvornår kan kunden se tilbageførte penge?
- Ofte stillede spørgsmål: Kortoplysninger / opkrævninger / rykker
- Reepay / Billwerk
- Sådan fungerer automatisk betalingssystem
- Sådan krediterer og refunderer du en online betaling?
- Sådan laver du avanceret udtræk på automatisk kortbetalingsaftale på kunder der anvender online betaling
- Sådan laver du standard opkrævningsmetode ved manuelle opkrævninger / salg
- Sådan opretter du en indløsningsaftale til online salg og løbende abonnementsopkrævninger
- Sådan sender du en kvittering / faktura ved automatisk opkrævning
- Sådan ser du afvisningsgrunden på en online betaling
- Sådan ser du beløbet for gennemførte og afviste online betalinger
- Sådan sætter du betalings betingelser op i FlexyBook Classic
- Sådan sætter og aktiverer du Standard kunde opkrævningsmetode